Beiträge in diesem Abschnitt

Häufig verwendete Befehle

Team Astore
  • Aktualisiert
Folgen

Hier finden Sie einige spezifische Informationen für Accor-Anwendungsfälle.

Erstellung neuen Produktes

Alle Informationen über Erstellung des neuen Produktes vom geschäftlichen Standpunkt sind zugänglich auf der Seite Hinzufügung des neuen Produkts

  1. Benutzen Sie P41 um die Produktdatei ins Accor New Geschäft zu importieren.
  2. Benutzen Sie P42 um Importstatus API P41 aufzurufen. Wenn im Antwortfeld folgendes steht has_transformation_error_report is true, dann sehen Sie die Nachricht P47 unten.
  3. Benutzen Sie P47, wenn Sie die Fehlermeldung des Produktimports herunterladen wollen. Damit der Bericht besser lesbar ist, können Sie ihn herunterladen, indem Sie den Pfeil neben der Taste Übersenden Sie verengen und die Option Schicken und Herunterladen wählen.

send_download.png

Erstellung oder Modifizierung des Angebots

Bevor Sie Angebote erstellen können, müssen Ihre Produkte bereits in Ihren Shop importiert und in das Akeneo-System aufgenommen worden sein.

  1. OF01 Um das Angebot zu erstellen, muss Ihr Produkt importiert und im Akeneo System angenommen werden. Alle “geschäftlichen” Nachrichten finden Sie auf der Seit (überprüfen Sie Beispielsdatei).
  2. OF02 um den Importstatus zu überprüfen.
  3. OF03 um eine Fehlermeldung zu bekommen, wenn Sie erforderlich ist (Merken Sie sich die Option Senden und Laden Sie hoch bei XLSX-Dateien).
  4. OF21 um das Inventar der von Ihnen erstellten Angebote zu erhalten. Das kann auch im Multi-Shop nützlich sein, um alle Angebote aus einem Geschäft herunterzuladen.
  5. OF24, wenn Sie Ihr Angebot aktualisieren oder das erstellte löschen wollen (akzeptierte Formate XML und JSON).
  6. OF43, wenn Sie die Kundenfragen über Angebot Ihres CRM Systems beantworten wollen.

Bestellungsverwaltung 

Alle “geschäftlichen” Informationen über Bestellungsverwaltung und den Nachrichtenaustausch mit Kunden sind auf der Seite Bestellungen und Kommunikation verfügbar. Für den schnellen Überblick stellt das Diagramm den Bestellungszyklus dar:

order-life-cycle.png

  1. OR11 um die Liste aller Bestellungen mit allen zur weiteren Bearbeitung erforderlichen Einzelheiten zu erhalten
  2. OR21 um die Bestellung anzunehmen oder abzulehnen. Sie brauchen die Bestellung -ID als Parameter. ACHTUNG: Da die Bestellung einige Produkte betreffen und somit viele Zeilen erhalten kann, müssen Sie ORDER_ID in der Anforderungsadresse und ORDER_LINE_ID im Inhalt Ihrer Bitte eingeben.
  3. OR74 um die mit Bestellung verbundenen Dokumente an die Kunden senden, z.B. Gutscheine, Benutzerhandbuch, Rechnungen usw.
  4. OR72 um Liste der mit der Bestellung verknüpften Dokumente anzuzeigen, sofern diese zuvor bereitgestellt wurden.
  5. OR73  um das mit der Bestellung verbundene Dokument hochzuladen, wenn es früher geliefert wurde: eine Rechnung, der Lieferschein usw.
  6. OR23, wenn Sie Informationen über Transportunternehmen für jede Bestellung zur Bearbeitung geben wollen.
  7. OR24, wenn Sie den Versand der Bestellung bestätigen wollen.

Senden und Erhalten der Nachrichten

  1. M01 um die erhaltenen und geschickten Bestellungs- oder Angebotsnachrichten anzuzeigen.
  2. OR42 um eine Nachricht über Bestellung an den Kunden zu schicken.

Verwandte Beiträge