En este artículo, encontrará algunos escenarios específicos de Accor.
Toda la información sobre la creación de un nuevo producto desde el punto de vista comercial, está disponible en la página ¿Cómo añado/modifico un producto en Mirakl?
Crear un nuevo producto
- Use P41 para cargar un archivo de importación de productos en su nueva tienda Mirakl.
- Utilice P42 para comprobar el estado de la importación después de la llamada P41. Si el campo has_transformation_error_report en el cuerpo de la respuesta es true, ver P47 abajo.
- Use P47 si necesita descargar el informe de errores de importación. Para una mejor legibilidad, descárguelo haciendo clic en el botón de flecha junto al botón de Send y eligiendo Send and Download.
Crear o cambiar las ofertas
Antes de crear ofertas, sus productos ya deben ser importados en su tienda y aceptados en el sistema de Akeneo.
Para crear una oferta, su producto debe ser importado y aceptado en el sistema de Akeneo. Encontrará toda la información "comercial" en la página Cómo gestionar sus ofertas.
- OF01 para cargar el archivo de importación (consulte el archivo de plantilla).
- OF02 para comprobar el estado de la importación.
- OF03 para recuperar el informe de error de importación, si lo necesita (considere la opción Send and Download en caso de que el archivo de importación esté en formato XLSX).
- OF21 para ver la lista de ofertas que ha creado. Esto puede ser muy útil en caso de tiendas múltiples para consultar la lista de ofertas por tienda.
- OF24 para actualizar o eliminar una oferta (formatos aceptados: XML o JSON).
- OF43 para responder a un mensaje de su cliente sobre una oferta.
Gestionar las órdenes
Toda la información comercial relativa a la gestión de los pedidos y el intercambio de mensajes con los clientes está disponible en el artículo Pedidos y Comunicación. El siguiente diagrama muestra el ciclo de una orden:
- OR11 para obtener una lista completa de sus pedidos con todos los detalles necesarios para la tramitación de los mismos.
- OR21 para aceptar o rechazar un pedido. Necesitará la identificación de la orden. NOTA: Dado que el pedido puede ser para varios productos, y puede contener varias líneas, debe introducir los valores de ORDER_ID en la dirección de la consulta y ORDER_LINE_ID en el cuerpo (BODY) de su consulta.
- OR74 para cargar toda la documentación relacionada con su pedido (por ejemplo, hojas de devolución, manuales de usuario, facturas, etc.).
- OR72 para ver una lista de documentos asociados con la orden si se han proporcionado.
- OR72 para descargar un documento asociado a un pedido si se ha proporcionado: factura, albarán de entrega, etc.
- OR23 para proporcionar la información del transportista para cada pedido que se procese.
- OR24 para confirmar el envío de la orden.
Recepción y envío de mensajes
- M01 para mostrar los mensajes recibidos y enviados en relación con las órdenes.
- OR42 para enviar un mensaje a un cliente sobre un pedido.