Dans cette article, vous allez retrouver quelques scénarios spécifiques à Accor.
Toutes les informations sur la création d'un nouveau produit d'un point de vue commercial, sont disponibles sur la page Ajout d'un nouveau produit
Créer un nouveau produit
- Utilisez P41 pour charger un fichier d'import de produits dans votre nouvelle boutique Mirakl.
- Utilisez P42 pour vérifier le statut de l'import après l'appel P41. Si dans le corps de la réponse le champ has_transformation_error_report est true, consultez le message P47 ci-dessous.
- Utilisez P47 si vous avez besoin de télécharger le rapport d'erreurs d'import. Pour plus de lisibilité, téléchargez-le en cliquant sur le bouton flèche, à coté du bouton Send et en choisissant Send and Download.
Créer ou modifier les offres
Avant la création des offres, vos produits doivent être déjà importés dans votre boutique et acceptés dans le système Akeneo.
Pour créer une offre, votre produit doit être importé et accepté dans le système Akeneo. Vous trouverez toutes les informations "commerciales" sur la page Comment gérer vos offres.
- OF01 pour charger le fichier d'import (consulter le fichier modèle).
- OF02 pour vérifier le statut de l'import.
- OF03 pour récupérer le rapport d'erreurs d'import, si vous en avez besoin (pensez à l'option Send and Download au cas où le fichier d'import soit au format XLSX).
- OF21 pour consulter la liste des offres que vous avez créées. Cela peut être très utile en cas de multi-boutiques pour consulter la liste des offres par boutique.
- OF24 pour mettre à jour ou supprimer une offre (formats acceptés : XML ou JSON).
- OF43 pour répondre a un message de votre client concernant une offre.
Gérer les commandes
Toutes les informations commerciales concernant la gestion des commandes et l'échange des messages avec des clients sont disponibles dans l'article Commandes et communication. Le schéma ci-dessous reprend le cycle d'une commande :
- OR11 pour obtenir une liste exhaustive de vos commandes avec tous les détails requis pour un traitement ultérieur des commandes.
- OR21 pour accepter ou refuser une commande. Vous aurez besoin de l'identifiant (ID) de la commande. REMARQUE : puisque la commande peut concerner plusieurs produits, et qu'elle peut contenir plusieurs lignes, vous devez saisir les valeurs pour ORDER_ID dans l'adresse de la requête et ORDER_LINE_ID dans le corps (BODY) de votre requête.
- OR74 pour charger toute la documentation concernant votre commande (ex : bons de retour, manuels d'utilisation, factures, etc.)
- OR72 pour consulter une liste des documents associés à la commande s'ils ont été fournis.
- OR72 pour télécharger un document associé à une commande s'il a été fourni : facture, bon de livraison, etc.
- OR23 pour fournir les informations concernant le transporteur pour chaque commande à traiter.
- OR24 pour confirmer l'expédition de la commande.
Recevoir et envoyer des messages
- M01 pour affichait les messages reçus et envoyés concernant les commandes.
- OR42 pour envoyer un message à un client concernant une commande.