Tutaj znajdziesz informacje dotyczące przypadków użycia Accor.
Tworzenie nowego produktu
Wszystkie informacje o tworzeniu produktu z biznesowego punktu widzenia są dostępne na stronie Dodawanie produktu.
- Użyj P41 by zaimportować plik produktu do sklepu Accor New.
- Użyj P42 aby sprawdzić status importu po wywołaniu API P41. Jeśli w polu odpowiedzi znajduje się pole has_transformation_error_report is true wtedy zobacz komunikat P47 poniżej.
- Użyj P47 jeśli chcesz pobrać raport o błędzie importu produktu. Aby raport był bardziej czytelny, możesz go pobrać, zawężając strzałkę obok przycisku Wyślij i wybierając opcję Send and Download.
Tworzenie lub modyfikacja oferty
Aby stworzyć ofertę, Twój produkt musi zostać zaimportowany i zaakceptowany w systemie Akeneo. Wszystkie informacje “biznesowe”, które znajdziesz na stronie Zarządzanie ofertami.
- OF01 zaimportować plik z Twoimi ofertami (sprawdź przykładowy plik).
- OF02 aby sprawdzić status importu.
- OF03aby uzyskać raport o błędzie, jeśli jest potrzebny (pamiętaj o opcji Wyślij i pobierz na wypadek, gdyby plik importu był plikiem xlsx).
- OF21 aby uzyskać spis ofert, które utworzyłeś. Może to być również przydatne w przypadku wielu sklepów, aby pobrać wszystkie oferty z jednego sklepu.
- OF24 jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć ofertę, którą już utworzyłeś (akceptowane formaty xml i json).
- OF43 jeśli chcesz odpowiedzieć na pytanie klienta dotyczące oferty Twojego systemu CRM.
Zarządzanie zamówieniami
Wszystkie “biznesowe” informacje dotyczące zarządzania zamówieniami i wymiany wiadomości z klientami są dostępne na stronie Zamówienia i komunikacja. Aby uzyskać szybki przegląd, ten diagram przedstawia cykl życia zamówienia:
- OR11 aby uzyskać listę wszystkich zamówień ze wszystkimi szczegółami wymaganymi do dalszego przetwarzania zamówień.
- OR21 aby przyjąć lub odrzucić zamówienie. Potrzebujesz identyfikatora zamówienia jako parametru. UWAGA: ponieważ zamówienie może dotyczyć kilku produktów, więc może zawierać wiele wierszy, musisz umieścić ORDER_ID w adresie żądania, a ORDER_LINE_ID w treści Twojej prośby.
- OR74 przesłać dokumenty związane z zamówieniem dla klientów, np. vouchery powrotne, przewodniki użytkownika, faktury itp.
- OR72 aby wyświetlić listę dokumentów związanych z zamówieniem, jeśli zostały wcześniej dostarczone.
- OR73 aby pobrać dokument powiązany z zamówieniem, jeśli został wcześniej dostarczony: faktura, dokument dostawy i tak dalej.
- OR23 jeśli chcesz chcieć podać informacje o przewoźnikach dla każdego zamówienia do przetworzenia.
- OR24 jeśli chcesz potwierdzić wysyłkę zamówienia.
Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości
- M01 aby wyświetlić wiadomości odebrane i wysłane o zamówieniu lub ofercie.
- OR42 aby wysłać wiadomość do klienta o zamówieniu.